不合格控制程 PDF 7页

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1.0目的
对本公司各个环节的不合格进行标识和处理，避免不良品流入下道工序或交付使用。
2.0范围
适用公司的原材料、在制品、成品及产品已交付和使用后的不合格的控制。
3.0职责
3.1 品质管理
3.1.1 依相关规范或标准检验，判定和识别不合格。
3.1.2 对不合格品做标识、处理追踪，必要时组织评审。
3.2 车间生产负责对生产中的不合格品进行有效区分和放置，并负责对生产过程中的不合格品及客户退回的不合格品进行返修或返工。
3.3 跟单负责对交付和使用后出现的不合格品情况进行内外联络和跟踪。
3.4订料负责对原材料采购过程中产生的不良品做出处理决定并实施管理。
4.0 工作程序   
4.1 材料不合格品的控制
4.1.1 品质人员对来料进行检验，若出现不合格品则在来料记录上进行记录，做好不合格品标识并通知相关人员，进行隔离放置。
4.1.2 主管根据品检的判定检测结果是否与实际相符；由订料通知供应商，要求供应商退货或协商处理。
4.1.3不合格品处置：
a) 全检使用：要求供应商派人员来厂全检或由品质决定安排全检，全检后再交品质检验并记录；
b) 不可使用：拒绝收货，退回供应商；对于不能通过全检或修理的，经供应商同意后报废处理。
c) 特采使用：1、适用于外观或个别规格不符合但不影响产品组装或客户无要求的批量材料，由主管批准进行特采使用。
2、由订料根据出货和生产情况，向主管提出申请，由主管对申请的内容进行检讨，决定是否可以特采，必要时可委托生产部门进行试产或由总经理决定，
4.1.4 生产过程中发现的不合格物料，应及时追溯已投入生产的产品品质情况，必要时应对已生产的产品重新检查。由品质、生产主管进行评审后，对该批物资退货或追究供方相应经济责任。
4.2 生产过程中的不合格品控制
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