一年一度的内审总结

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一年一度的内审已经结束，现把经过作粗略总结，供大家借鉴与参考，也请高手指正。
      本公司共有4个事业部加一综合管理部，二人一组共5组10人组成了审核组，本人与另一部门主管负责本事业部的审核，本人为审核组长，由于内审是额外工作，没有任何奖励，大家的积极性均不高，有的人对内审也不是很理解支持，就认为内审就是找毛病，挑刺，没事找事，让人不舒服。本事业部按公司要求（二天内审核完销售、技术、生产、品保、采购）已经审核完毕，其他事业部还没有开始。
     准备审核前，还是作了一定的准备，先看了下发的内审表单，是4年前编制的，与现实情况相差很大，所以还是把各部门审核的要点在脑子中过了一遍，审核表只作参考记录用。
   第一站是销售部门，审了以下内容：1.购销合同的评审，关注：产品名称，交货期，数量，日期，会审签字，验收标准录，“验收标准”，作为下一站技术部门的审核依据，“交货期”作为生产部门的审核依据。2.订单评审，与上述内容相差不大；订单变更和加急订单的控制，沟通；3.客户抱怨单的内部传达与外部沟通，由于客户抱怨一般由售后人员处理后，不作回访，本人认为没有形成闭环，这里开了一个不符合项，7.2.3.。4.顾客满意度调查，已经作了半年度的总结，满意度为93.7，目标为93.5，不过调查表的内容，格式是统一的，有造假嫌疑。该事业部审核一切顺利，人员很配合，把我当成了老师，对提出的问题虚心接受。
   第二站是技术部，审了以下内容：1.过程流程图，由于存在焊接、油漆、耐压试验，所以应该有特殊过程及关键过程的识别，但是在流程图上没有体现出来，所以开了一个不符合项，7.5.2。2.产品放行标准和内控标准，由于在销售部门审到了，某产品的购销合同中明确了客户的验收标准，所以要求提供这份标准，技术部门说，他们只负责产品的技术参数，管路配置，指定供应商，系统流程，验收标准和他们无关。在这里，感觉审核很是吃力，和他们解释了半天，产品的验收标准应该在图纸发放前明确，即必须理解透彻产品有关的四个方面要求，并转化成内控标准，哈哈，技术部门审核感觉到了压力，一种有理说不清的压力，又开了一个不符合项，7.2.1。3.作业指导书，查焊接作业指导书，询问，电流，电压是如何确定，有没有经过验证？回答说，这是一直来均在的，我们又没有专业的人员，所以也就这样一直抄下去。不符合项7.3.5。4.设计更改的控制，更改通知单上，有相关人员的签字，更改原因的说明，更改后对库存品的处理。5.检验作业指导书，问抽样计划AQL值的确定，说没有想过，网上抄的。不符合项7.1（C).
第三站，生产和车间，审了以下内容，1.生产计划的编制，是否符合订单要求，生产计划的完成情况，有没有未按计划生产的产品，例如加急订单的处理，基本符合，其中特抽查了在销售部门关注的那份购销合同中指定的产品的完成情况，均按要求生产和交货。2.查生产设备的台账，保养计划和记录；工装夹具台账，标识，定置定位均较规范。3.人员情况，一共有多少操作工，一年以上的老员工有多少，新员工有多少，有没有经过培训，查看培训记录及内容。3.作业指导书，现场及办公室均有存放且统一，受控，但是操作工未按要求操作，管管对接，厚度3，电流要求是120A,实际是135A。不符合条款：7.5.1。4.车间现场区别划分清晰，不合格区设置合理，设备无漏油现象。5.操作工用的检具均在有效期内。
第四站，采购部门，查了以下内容：1.某产品的请购单，产品名称，到货日期，数量等2.采购单及采购合同，是否与请购单一致。3.该供应商是否在合格供应商名录中，查合格供应商名册，4.查该供应商的考评记录，找不到该供应商的考评资料，再查所有供应商均没有考评，并且采购人员不清楚需要对供应商进行考评，在OA上也没有学习相关的程序文件与相关表单，但是产品已经购买。不符合：6.2.2
第五站 ，品保部，这个给大家留着，自由发挥了，如果你审品保部，你会如何审？

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