宁波某电业材料公司采购作业指导书 PDF 3页

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6.12采购物料跟进。
6.12.1采购物料跟进按采购控制程序文件进行。
6.12.2采购课派专人参加产销协调会并及时传达会议内容，特别是需采购课跟进的事项。
6.12.3采购员跟进物料交货期时需了解本公司生产线开拉时间、物料到货时间，如供应商不能整批交货，可安排分批交，以满足生产需要。
6.12.4当采购员与供应商沟通出现困难时，须及时向上级反映，并联络供应商的高层人员跟进此问题。
6.13.大宗物料采购时采购员需及时确认物料到厂时间并告之物料储运课安排收货。
6.14.分析供应商每月的“准时交货率”和“品质合格率”。若比前一个月下降2%且达不到目标值，则采取以下相关措施；
6.14.1采购课发出《供应商供货问题跟进报告》，要求供应商分析原因及提供改善措施；
6.14.2必要时，约供应商来开会，共同分析、解决存在的问题；
6.14.3需要时，要求品保课派员辅导供应商，协助其改善；
6.14.4前一个月达标，后一月不达标的供应商，有需要时，将安排相应的辅导课程。
6.14.5经IQC检验及MRB会议判定为不合格的物料，确认为退货后，采购员通知供应商，并限期供应商于二个工作天内回复取回退货及补退货日期。                                    
6.15.供应商辅导方案设计。
6.15.1发展配合公司及重要物料供应商的管理系统改进辅导方案，内容包括：A、员工工作能力及意识提升训练课程；B、公司运作管理课程；C、国际质量体系标准系列；D、其它相关管理体系/方法/工具。
6.15.2供货及服务异常之供应商辅导方案，内容包括：A、客户服务意识提升；B、异常问题的处理方法和技巧。
6.16.供应商付款之管理：见财务管理部《报销工作指引》。
6.17.供应商之拓展，调查。
6.17.1根据需要，通过报刊、杂志、Internet网、推介等途经寻找新供应商。
6.17.2新供应商开发需提供应商基本资料表和环保宣传确认文件。
6.17.3采购人员填写《物料、样板测试申请单》工程确认并提供相应资料。
6.17.4需办理报关/转厂手续的供应商由采购员汇总供应商报关资料后,提供给报关员；采购人员根据报关员提供的“交货数量与转厂数量对照资料”，跟进送货而未转厂／报关的供应商与本司办理转厂／报关手续。
6.17.5紧急采购时未评审供应商需填写《供应商通融登录表》给经理/分管领导批准。
6.17.6开发新供应商时，采购员需向供应商争取月结付款或更好的付款数期。
6.18物料外发/借之运作
6.18.1外发设备用《送货单》经物料储运课发出，外发设备需扣款。
6.18.2外借设备用《设备物品借用单》，外借设备不需扣款，但需供应商用完后归还。
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