与顾客有关的过程控制程序

zmay

1.目的
明确顾客的要求并形成文件，通过评审和沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。
2.适用范围
适用于公司跟单员与顾客的沟通、顾客要求的明确及潜在要求的识别、对顾客要求的评审。
3.定义
3.1销售合同是指本公司与顾客方达成的销售产品协议。
3.2产品分类：常规产品和特殊要求产品。
3.3交货日期在本程序指产品从本公司出货的日期。
4.职责
4.1跟单员
4.1.1负责接收合同与顾客洽商。
4.1.2负责明确顾客提出的产品要求（包括质量和环境）。
4.1.3负责组织有关部门对顾客要求进行评审。
4.1.4授权人代表公司与顾客签订合同。
4.2生产部负责顾客要求产品的技术、工艺及交货日期的评审。
4.3采购负责顾客要求产品的材料质量与环境要求的评审。
4.4品质负责顾客要求产品的质量，执行标准的评审。
4.5技术负责产品的设计开发，并为各部门提供必要的技术支持（质量与环境）和相关图纸。
5.工作程序
5.1产品信息的传递
a)公司通过定期走访，电话，邮件等多种形式，主动向顾客介绍我公司（新）产品，提供宣传资料；根据顾客要求提供相关产品样品。
b)跟单员应对公司所有主要顾客建立档案即《客户目录》，详细记录其名称、地址、电话、联系人、已订货产品等情况；并对顾客的档案进行编号、整理，了解顾客的订货倾向、并及时提供相关的（新）产品需求信息。
5.2.顾客要求的明确
a)跟单员负责确定顾客明示的要求并识别顾客潜在的要求，包括习惯上隐含的、无需明示的要求；必须履行与产品有关的义务、相关质量法律法规、相关产品国家和行业标准的要求；产品本身的适用性要求；以及顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务。
b)订单形式：订单的形式改为电话、传真、E-mail或口头订货等。
c)如订单为口头或电话方式时，跟单员根据顾客订货要求填写《顾客要求及评审》，明确顾客名称、联系人、产品名称、类型、产品数量、交货日期等内容。
d)如订单为传真或E-mail时，直接在顾客订单上签字确认。
e)如有特殊要求时应将之转换为《评审表》进行内部评审，交主管签字确认。
5.3顾客要求的评审
a)顾客要求的评审应在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，公司有能力满足。
b)常规产品：由跟单员直接评审。
c)特殊产品：（新工艺、新材料，特殊检测要求、交期的变更）由跟单员组织生产、品质、采购、技术等部门及财务人员，对顾客提出的各项要求进行评审。各部门评审因素包括但不限于：

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