上海某木业公司采购成本控制流程图及工作标准 PDF 2页

zmay

判断采购类别
程序
※采购部根据相关部门提供的申购计划，判断属于计划内直接办理采购手续，属于计划外需报经分管副总审核，主管副总审批。
※采购部即时办理采购手续，做好采购计划。                                       
重点                                       
※采购类别判断                                       
标准                                       
※处理即时、有效。                                       
程序                                       
※采购部控制采购数量，定额采购，根据采购的材物料数量和特性，选择适合的采购方式和供应商，确定好采购价格，编制采购方案提供分管副总审核                                       
※分管副总对采购方案进行审核，主管副总审批。                                       
重点                                       
※编制采购方案。                                       
标准                                       
※方案合理、可行。                                       
程序                                       
※采购部开始制作采购单，即时发送给供应商。                                       
※采购部负责组织验收采购的材物料，相关部门配合，提供检验报告和收货报告给采购部。                                       
※采购部根据采购材物料进货进度，提供供应商货款结付计划，提交财务中心审核。                                       
※财务中心负责审核供应商货款请款单，分管副总核准交主管副总审批后，财务中心负责办理货款结付。
※采购部分析检讨总结采购过程中成本控制。
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