北洋皮革供方管理程序 PDF 4页

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1.目的
对供方选择、评价和管理进行有效的控制，确保供方长期、稳定地提供符合公司规定要求的产品和服务。本程序规定了供方的选择、评定、日常管理的要求、方法和程序。
2.范围
适用于为本公司产品提供原、辅材料、外购件和外协件供方的评价、选择和日常管理。
3.职责和权限
3.1  技术部负责对新开发材料供方提供的材料进行试用，并做出材料试验报告，并负责制定材料的接收技术标准。
3.2  技术部负责对外加工供方进行加工技术能力的评定，并负责制定加工的技术要求。
3.3  品质保证部负责供方质量体系的开发和所采购产品质量的验证，包括赴供方对产品的验证。
3.4  采购部负责签订材料采购合同/协议/定单、技术部负责签订技术合同/协议、品质保证部负责签订质量合同/协议。
3.5 设备课负责对设备、备件进行验收。
3.6  财务部门根据合同付款。
3.7原辅材料、设施设备的采购申请和《合格供方名录》，由采购部长审核，总经理批准。
3.8为公司产品实现和环境管理提供其它物资和相关服务如行政办公用品等和相关服务如咨询、培训、
施工、劳务、计量及环保管理等的供方管理和采购作业过程控制由归口部门负责参照本程序执行。
4. 引用标准及其条款
ISO/TS16949：2002《质量管理体系—汽车行业生产件和相关服务件的组织实施ISO 9001:2000的特殊要求》           
7.4采购  7.4.1 采购过程 7.4.1.1 法规的符合性 7.4.1.2 供方质量管理体系的开发
7.4.1.3 顾客批准的来源7.4.3 采购产品的验证7.4.3.1 进货产品质量 7.4.3.2 供方监视
GB/T24001：1996idtISO14001：1996《环境管理体系规范及使用指南》4.4.6运行控制
5. 程序
5.1定义
5.1.1材料供方：指提供生产所需主要材料及各种辅助材料的供方。
5.1.2外加工供方：指与产品加工有直接关系的业务加工商，如单道工艺加工、裁剪等。
5.1.3例外放行：当公司业务急需，但该供方未能及时成为合格供方时，总经理有权例外放行，但例外放行并不表示该供方能降低产品（服务）质量。
5.2 供方的选择开发
     材料供方的开发方法如下，外加工供方的开发方法可参考如下步骤。
5.2.1 供方选择原则
开发的新供方应通过ISO9001:2000质量管理体系的第三方认证；若通过QS9000或ISO/TS16949标准认证的供方应优先选择。
5.2.2  新增供方的初选
5.2.2.1  由技术部、品质保证部、制造部门视公司实际需求，决定是否要增加供方，如需要则寻找适合的供方，同时收集多方面的资料，如产品质量、服务、交货期、价格等作为筛选的依据，并要求有供货意向的供方提供相应资料（供方属代理性质，必须提供完整合法的证明资料）。
5.2.2.2  组织供方评定委员会对供方资料进行评价，评价合格后列入供方初选对象。
5.2.2.3  对材料供方进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供方提供相关证明文件。
5.2.3  样品的确认和材料的试用
5.2.3.1  技术部与列入初选对象的材料供方接洽，明确供货物资的技术质量要求，安排供方送样。
5.2.3.2  材料样品在送达公司后，由技术部负责安排相关人员完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验，并作材料试验，相应记录填写在《材料试验报告》上。新材料在完成批量试验后，填写《材料认定评估报告》。
5.2.4 质量体系审核
由品质保证部对供方进行现场审核，或用调查表方式进行质量保证能力调查，如审核不通过，则要求供方改进后再作判断，如改进后仍不合格，则停止对此供方的开发。
5.2.5  批准
       通过资格评审、实物质量认证、质量体系审核后，由总经理批准该供方为合格供方。如不
能通过以上评审，则不能纳为合格供方；特殊情况，由总经理批准例外放行，例外放行需说明放行期限。
5.2.6  纳入合格供方名单：品质保证部将批准的合格供方纳入《合格供方名单》中。
5.3  合格供方
5.3.1  原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供方，以供采购时选择。仅有一个供方的，应积极寻找第二家供方。
5.3.2  对于唯一供方或独占市场的供方，可直接列入《合格供方名单》。
5.3.3  如果客户提供供方名单，生产部门采购人员必须按客户提供的供方名单进行采购。客户提供的供方名单直接列入《合格供方名单》，如需从非客户提供的供方处采购时，必须事先得到客户的书面批准。
5.3.4  采购部代表公司与合格供方签订材料采购合同，技术部代表公司与合格供方签订技术合同，品质保证部代表公司与合格供方签订质量合同。若供方在执行合同期间出现质量、服务等方面的问题，按照《改进、纠正与预防管理程序》执行。
5.3.5 《合格供方名单》应实行动态管理，供方因评价不合格或出现重大质量问题被取消供货资格以及新增供方时，品质保证部应及时按《文件管理程序》的有关规定对《合格供方名单》进行更改。每年对供方年度评价后，品质保证部应重新编制《合格供方名单》，经管理者代表批准后，发放到品质保证部、技术部和制造部门等相关部门。
5.4 供方的考核、评价
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