供方控制程序

zmay

1.0 目的
合理地选择、评估供方，有效掌握供方的质量、交期、配合度，使公司所采购的物资满足产品实现的需要。
2. 0 适用范围
本程序适用于供应商的开发、管理。
3.0 定义
无
4. 0 职责
4.1 本程序由采购部负责归口管理，并确保有效实施。
4.2 由采购部、技术品质部组成评估小组负责对供方资格进行评估。
4.3 技术品质部负责供方样品检验和进货检验，并做出判定；
4.4 生产部负责进行样品试用，技术品质部经理做出最终判定。
4.5 采购部负责组织技术品质部对供方进行年度复审。
5.0 工作程序
5.1 对供方的评估和选择：
5.1.1 对供方的评估：对供方的评估按下述程序进行。当某程序评估未获通过时，不得转入下一程序的评估。
5.1.1.1 供方基本条件的调查与评估：
A：供方应具备的基本条件：
①：具有合法的经营资格
②：有长期稳定的供货能力
③：有良好的售后服务信誉
B：由采购部向供方发出【供应商调查表】。技术品质部根据供方填写的调查表和提供的资质证明资料，对供方的基本条件在调查表中作出评估意见。
5.1.1.2 对供方进行现场考察验证：
A：对供方进行现场考察验证仅限关键元器件供应商，且在企业所在地，但特殊情况除外，如总经理指定的供应商。
B：采购部组织由技术品质部组成的考察组对供方的基本条件进行现场考察验证，考察内容包括供方的质量管理体系情况、产品生产能力、产品质量保证能力等，将考察情况登入【供应商现场评估报告】中，并经技术总经理进行最终评估。
5.1.1.3 对供方提供的物料样品进行检验，形成样品检验记录。
5.1.1.4 对于关键的元器件零部件除需进行样品检验外，还需进行样品试用，如：电源、外购成品、外协件等，生产部还需进行试用，形成【样品试用报告】。
5.1.1.5 在新产品开发过程中，经新产品样机试验能够满足产品全部要求的物料，可以不再进行样品试用；在产品研制过程中使用的物料供应商可暂不纳入合格供应商，但在批量生产后，要按文件规定流程纳入合格供应商。
5.1.1.6 由正规代理商供货的著名品牌材料，可免于样品试用。
5.2 建立【合格供应商清单】：
采购部根据供应商调查表、供应商现场评估报告、样品检验记录、样品试用报告，建立【合格供应商清单】，报技术品质部经理审核、管理者代表批准。
5.3 对供方的选择：
采购部在合格供应商清单范围内，综合比较价格、付款方式、交货能力等因素，最后选择供方。

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