盛东阳科技采购管制作业程序 PDF 6页

zmay

1.目的：
规范采购工作流程、加强原材料采购的管理，对需采购的原材料从合同、订单到结算的全过程进行有效控制，确保所采购的原材料符合本公司规定的要求，保障原材料的供应，控制物料成本。
2.范围：
适用于公司所有原材料、生产辅料采购作业的全过程。
3.定义(术语)：
无.
4.权责：
4.1.资材部采购负责供应商寻找与选定、采购合同协商签订、下达订货通知单、交 货期限跟催及订单变更作业。
4.2.资材部PMC负责物料需求计划编制核对及更改作业。
4.3.总经理负责签批《物料采购计划》《采购合同》《物品申购单》。
5.程序
5.1.原材料、生产辅料采购作业流程图：（附件一）
5.2.供应商选定及采购合同签订：
5.2.1.资材部采购人员必须掌握和了解市场供需信息，熟悉相关原材料理化性能及参数、价格、生产厂家经营状况和资金情况，并寻找供应厂商。
5.2.2.资材部采购根据同行厂家所用材料的情况及其它渠道的信息，经分析后初步确定几个管理体制好，质量可靠，信誉好的生产厂家作为候选供应商。
5.2.3.资材部采购向候选供应商发出公司资料或要求，并请候选供应商提供少量样品及初步报价，样品确认依据《样品确认作业指导书》执行作业。
5.2.4.资材部采购根据原材料的品质、价格情况经分析确定部分供货厂商进行议价定价作业。所有单价均需总经理批准后方可执行正式采购，否则财务有权拒绝付款。
5.2.5.合格供应商的确定应按《供应商选择与评估控制程序》执行。
5.2.6.经确定的供应商，与其签订《采购合同》，双方代表签名、盖公司“合同专用章”后正式生效。
5.3.采购原材料控制作业：
5.3.1.根据《生产排期计划》，并结合仓库库存情况，由资材部编制《物料采购计划》。
5.3.2.资材部采购根据《物料采购计划》，查询核对《物料供货周期一览表》，安排采购工作。
5.3.3.根据《物料采购计划单》的实际需求量，采购员开具《采购合同》送总经理审批后，加盖公司“合同专用章”生效。
5.3.4.《采购合同》由资材部采购员传真或转交供应商，并负责跟进确认结果，要求供应商及时反馈信息。
5.4.采购跟催作业：