欧兰特智能控制系统仓库领退料管制流程 DOCX 6页

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1．目的：
为了达到对物料使用状态的有效控制，减少物料成本的浪废，控制呆滞物料的产生，依生产之需求对出入仓的物料数量进行管控，确保领退料作业顺畅，便于仓库生产作业快捷、有效提升库存物料周转率，保证能及时满足生产需求。

2．职责范围：
2.1 生管：生产指令之下达。
2.2 仓储：负责货物收、发工作。
2.3 制造部：负责物料之接收、清点。

3．作业内容：
3.1【发料作业】：
3.1.1 仓库备注及发料时间通常定于每周二、周四、周六上午10：00-17：00之内，其它特殊情况需由部门提出相关说明需部门主管级负责人审批后方可进行发料作业。
3.1.2 物控根据销售订单参照【配料表】打印物料使用清单即【备料单】后，交给仓库相对应的仓管，由仓管员做系统备料，通常备料时间为4.5小时（特殊情况结合实情而定），备料摆放标准为一栈板上可放五大件物料如：驱动轴、弧形板、底板、电机、铝杆其它小件物料可适量放一些，但要便于生产物料员进行核数，如小订单20-30台内的可将大小件物料放在同一栈板上。
3.1.3 仓管员将【备料单】中所需物料配齐后进行最后核查，然后配送到生产现场与生产物料员进行交接收作业，交收作业中包括对物料的名称、规格/型号、数量等严格点收，如无法以手工点数的物料需以过磅的方式验收，并经双方签字确认后完领收料作业，（生产物料在收到仓管备料单及物料后2小时内需回签单据给仓库） 。
3.1.4 如在【备料单】中未体现的辅材、耗材等类物料，仓库每月5号前先配发1000套生产部门，同时生产部物料员需及时确认并回签，仓每月库与生产做耗、辅材材月报表进行核对数量。
3.1.5【工程领料作业】：开发部门、工程部门因工作需要如在项目中需对工程设计、调机试用或对于新产品的开发过程中需领用物料时，应开立【工程领料单】，【工程领料单】需描述清楚领用物料的名称、规格/型号、数量、颜色等，并注明相关事项，（此项需经理级以上人员审批）。
3.2 【物料借出】作业：
3.2.1 若有特殊情况，无法依正常流程发料而制程又急需使用时，需求部门负责人员可开立【借料单】向仓库申请借料。
3.2.2 【借料单】由申请部门主管及资材管理部主管签核后，由生产相关物料员与仓管进行对物品的发放并办理登记程序。
3.2.3 仓管需及时追踪借料的补单程序，原则上1天内需完成补办单据动作。(若因物料交期问题或特殊情况无法在此时间内完成，需由借料部门注明相关原因及阐明完成时间限止。
3.3 【半成品发料】作业：
3.3.1 对生产所需半成品的发料作业，仓库根据生产开立的半成品【领料单】进行发料作业。
3.4 【制程退料】作业：
3.4.1 良品退库作业：
a.工单完结之退料作业，申请部门需填写【退料单】并注明良品退库，交品质部门确认及相关部门会签完毕后，交由仓库人员进行物品退库作业，仓库人员接收物料时核对产品名称、规格/型号、数量、颜色等，确认是否有品质对应人员的签名是否有注明年/月/日，如有不良品退仓需在物料上标注相关物料状态标签，如有方可进行入库作业，反之退回申请部门。
b.工单取消物料退库作业，申请部门需填写【退料单】，仓库人员在接收申请部门物料退库作业时，需确认取消订单的产品名称、规格/型号、数量、颜色并要求退料部门整理清楚标示明确等，同时确认是否有品质部对应人员的签名是否有注明年/月/日，如有不良品退仓需在物料上标注相关物料状态标签，如有仓管点收实物进行入库作业，反之退回申请部门。
c.若为非工单退料，申请部门需在【退仓单】上注明物料之状态作业，交仓管点收实物，仓库人员在接收物料时核对产品名称、规格/型号、数量、颜色等，并确认是否有品质部对应人员的签名是否有注明年/月/日，如有不良品退仓，需在物料上标注相关物料状态标签，如有方可进行入库作业，反之退回申请部门。
3.4.2 【制程损耗】【来料品质不良】物料退库作业：

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