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康华医疗科技内部审核控制程序 PDF 5页

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发表于 2014-8-7 19:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 目的
规范公司管理体系内部审核程序,准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准,及实现既定方针、目标的能力,寻找体系改进的机会。
2. 范围
适用于本公司内部质量体系审核工作。
3. 职责
3.1管理者代表是公司内部质量审核的负责人,对本程序的内容负责,选择任命审核组长及成员,规定其职责,并确保组织贯彻实施。
3.2审核员负责按本程序准备、实施、评审、验证及报告审核工作。
3.3各部门对内部质量审核工作进行全面合作,并按内部质量审核报告进行审核。
3.4文控中心是内部质量审核的归口管理单位,保存审核记录。
4. 程序
4.1 内审流程及图示(见附件)
4.2 制定内审计划
4.2.1内审时机
a) 距上次内审已超过12个月时,应进行全面审核;
b) 组织机构发生变化时,应进行一次全面审核;
c) 管理出现较大问题时,针对产生问题的部分进行审核;
d) 客户有重大投诉时,针对投诉的问题进行审核;
e) 重要的工厂检查前,按照工厂检查要求进行审核;
f) 公司的方针、目标调整,应进行全面审核;
g) 公司决策层认为必要时,应进行全面或部分审核。
4.2.2 制定审核计划

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