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某工厂ERP质量管理流程控制程序 

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发表于 2015-7-28 16:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 来料检验:包括采购暂收、委外收货,由仓库文员提交“来料检验单”给IQC,IQC检验后判定合格与不合格物料,不合格物料则注明不合格原因、来料供应商及数量,并签名将单据交回品质文员录入检验结果,经品质主管审核后,单据交回仓库文员;每月自动生成来料检验报表及统计结果; 
2. 来料检验合格物料入库或发外加工,不合格物料则由仓库退回相应供应商; 
3. 来料检验时间规定:粗坯4小时检验完毕;玻璃水晶灯罩72小时检验完成;标准件、包材、其他物料12小时检验完毕;抛光件4小时检验完毕; 
4. 首件检验:每款物料上线生产前必须做首件检验,首件检验必须在0.5小时内出结果,由IPQC做登记检验记录,品质文员录入ERP系统,品质主管审核,每月自动生成首件报表,系统设置必须做首件检验才能成品入库;
5. 首件检验合格灯款则可以安排生产,不合格灯款由IPQC出“品质异常报告”经品质主管审核后,发出相关部门协调处理,处理结果则由品质文员录入ERP系统; 
6. 过程检验:由IPQC执行,每批灯生产过程中必须抽检比例3%,新灯抽检比例10%,巡检记录由IPQC记录,品质文员录入ERP系统,品质主管审核,每月自动生成制程检验报表; 
7. 成品检验:生产车间做好的成品,必须由QA检验合格后才能入库,每批成品入库前QA必须对该批成品进行抽检,由QA做好抽检成品检验报告,合格数量由品质文员录入ERP系统,品质主管审核后,成品仓管接收合格数成品入库;每月自动生成成品进仓检验报表; 
8. 客户验货:根据“验货通知单” 及成品入库单信息,由QA负责配合验货员对成品进行检验,QA做好验货记录,品质文员录入系统,品质主管审核后每朋自动生成验货报表,验货异常则由QA提出,品质文员录入,品质主管审核后,发出相关部门协调处理;
9. 出货检验:根据“出货通知单” 及成品入库单信息,QA对将要出货的该批成品进行抽检,QA做好抽检记录,品质文员录入系统,品质主管审核后每月自动生成出货检验报表; 
10. 库存物料检验:系统设置从入仓时间开始计算,成品和材料或其他物料存库达6个月的将自动报警,品质部门则需要派检验员对报警物料进行复检,检验员做好复检记录,品质文员录入系统,品质主管审核后每月自动生成报表,有不合格物料的则提报相关部门协调处理;
11. 以上检验有异常的,则由品质部提出“品质异常单”由品质主管审核后发相关负责部门处理,处理结果由品质文员录入系统,形成每月、每季度、每年度品质异常报告,做为品质改进工作的重要依据; 
12. 客诉处理作业:
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