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材料仓库管理作业指导书 PDF 24页

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发表于 2015-12-15 15:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.范围
本规定适用公司材料仓库的验收、存放、出入库管理等作业程序。
    本文件的目的在于使材料管理相关的工作人员清楚材料管理的一般原理及在管理和操作中所使用的表格、单据及管理系统(软件)的意义作用。
2.支持文件
    下列文件的相关内容经本文件于文件内引用后,成为本文件的构成部份。这些文件均有可能有所变更,除非有特别的说明,在一般的情况下,应引用其最新的版本。
深x机[2009]90号《外购物料存货数据管理办法》;
深x机[2011]90号《物料库存控制办法 》;
深x机[2009]76号《外购产品配件直送车间管理规定》;
深x机[2007]68号《外购物料包装管理办法》;
深x机[2010]33号《委外加工业务数据管理办法》
程序文件:搬运、储存、包装、防护和交付(YL/2QP7.5-08)
作业指导书:标识和可追溯性控制(3QWI8-002)
3.产品规范
以公司《物资编码规则》中的物资分类为准。
4.程序
4.1材料入库流程图及说明
4.12流程图说明
采购员根据生产计划或物料需求计划的分解在ERP系统中下达采购订单,采购订单材料规范必须清楚、到货数据时间明确。
进行xx供应链管理系统接收采购订单并回签。
送货前,从供应链管理系统中导出采购订,并以采购订单为依据输入实际的送货产品数量生成条形码打印粘贴到送货材料或产品上,同时填写好送货单。应注意以到货时间为材料或产品批号,条形码标识的数量与实际送货数量相符。个别零星采购量的供应商其条形码生成打印由物流部接收管理员直接负责处理。
根据采购订单、送货单核对到货材料或产品的标识是否正确、包装是否完好无损并做好相应的记录,符合接收规范的,卸货到待检区,并进行根据采购订单对材料或产品进行扫描生成到货单并在ERP中审核报检。个别零星采购量的,其材料或产品条形码的生成打印及粘贴工作供应商送货后由物流部接收管理员直接负责处理。综合库、气体化工库的初收工作由仓管员直接负责处理。
根据报检单对供应商送货材料或产品进行检验,并在ERP在创建检验报告单,合格的由条码管理系统生成条码合格标标识并打印后至物流部报检人员粘贴到相应的被检材料或产品的包装上。
根据到货单选择入库仓库,按照合格标识、材料或产品标识、货位号标识的顺次进行扫描入库。其扫描过程要检查和核对标识上的产品编码、数量等规范是否与实际入库产品一致,不致的应退回接收管理员处理。免检材料或产品可不经检验直接扫描材料或产品标识入库。其它要求同前。气体化工库、综合库的入库扫描工作直接由仓管员自行负责。
检查入库依据、仓库选择、材料或产品规范准确无误后,在ERP系统中进行入库审核。
在根据ERP采购入库数据,在采购价格管理系统中创建结算单通知供应商开票,并在ERP系统中进行采购结算。
代管供应商采购结算须在材料或产品领用后进行代挂帐处理再进行采购结算。

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