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[原创] 明睿玻璃产品追溯管理制度

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发表于 2016-5-28 11:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、目的
通过建立追溯制度,确定从生产源头,到加工、到销售整个过程中产品的流向和信息,即生产的产品从上往下能够跟踪,从下往上能够追溯,有助于查找不符合的原因,提高召回能力和组织的生产效率。特制订此制度。
二、适用范围
公司所有产品(非钢化、零配玻璃除外)
三、主题
1、准确及时的了解生产过程中、库存中以及售后产品信息;
2、改善改进顾客服务及顾客关系;
3、改善改进售后产品质量隐患;
4、其它
四、产品追溯小组
1、公司成立产品追溯小组,由销售部负责日常运行。
2、组员由各相关部门负责人、管理、技术人员经公司一把手批准后组成。
3、追溯小组职能职责:
A、负责原材料的验收,并建立编号记录台账;
B、负责产品生产单号的台账的建立;
C、负责入库时产品入库号的台账建立;
D、负责销售单号以及售后信息的台账建立;
E、负责收集市场反馈信息;
F、出现重大质量问题时,负责出具问题产品批次信息,直至追溯到售后产品;
G、生产过程中出现原材料质量问题时,负责出具问题原材料批次信息,直至追溯到原材料厂家;
H、负责收集进货验收记录、生产记录、入库记录、出库发货记录、销售记录,并进行汇总,建立产品信息档案;
4、追溯小组组织机构:
组    长:总经理
副组长:副总经理
组    员:
销售部长,销售信息台账
生产部长,产品信息档案建立
仓库保管员,入库编号台账
生产计划员,生产编号台账
质量部长,质量检验台账
技术部长
五、售后产品召回范围
1、产品出现严重安全隐患问题或违反法律法规要求的,经抽检不合格,相关认证机构或政府部门责令产品撤离市场;  
2、品管、生产部门对产品或工艺自我评估,发现可能会引发安全事故,或存在质量缺陷;
3、客户对产品质量的投诉,经分析确认投诉合理,产品存在质量问题。
六、产品召回流程:
发现不合格→启动召回程序→实施召回→质量评估→产品处置→后续工作
七、实施:
1、建立进货验收记录、生产记录、入库记录、出库发货记录、销售记录,根据批号管理实现追溯。
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2、原材料需由采购部要求供应商提供“品质保证书”(包含:品名、生产批号、重量等);
3、原料进厂,由仓库保管员通知质量部,对货物进行进厂检查。质量部接到通知后对原料进行验收,并按时做好记录;  
4、车间生产计划员做好生产记录(包含:日期、成品名称及生产批次号、成品数量、所用的所有原辅料的数量及批次、记录人、审核人等)。   
5、成品入库:由生产部和仓库保管员做好成品交付记录(日期、品名、生产批次号、数量、批次、质检员、仓库保管人员签字),仓库保管员做好成品入库记录(包含:日期、品名、生产日期、生产批次号、数量、成品状态(合格/不合格/待检),成品进库上架,库房做好标识管理(包含:品名、数量、生产日期、生产批次号、成品状态(合格/不合格/待检)。
6、成品出库销售:有仓保管员做好销售记录(包含:日期、品名、生产批次号、数量、产品状态、销售途径、销售方信息、库房经办人等)。
八、追溯
1、对于已出现质量问题的成品都要进行质量追溯;
2、质量追溯由采购部、质量部、生产部、仓库保管员联合完成;
九、溯源
1、根据客户的质量投诉报告,确定成品的生产批次号;
2、由质量部根据生产部提供的该批号产品生产时的生产记录,查明使用的原料批次;
3、通过原料进厂验收记录,判定出该批次原料的供货方信息、来货信息和品质保证书;
4、 由采购部联系供应商,供应商进行调查回复。
十、追踪
1、根据供应商提供的某原料的某批次质量不合格报告,由质控部通过原料进厂验收记录确定该批次原料的进厂日期及数量,然后通知到生产部;
2、生产部根据原料领用记录和生产记录,确定使用该批次原料的成品的数量及生产批次,告知仓库;
3、仓库保管员根据生产部提供的信息,和成品入库记录、出库记录,确定使用该批次原料的成品的出库数量、剩余数量,并封存剩余库存;并根据销售记录确定使用该批次原料的成品的销售途径、销售方信息、数量,将信息告知质量部;
4、 由追溯小组开会评估危害性,确认是否实施召回。
十一、生产批次号:
MR20160329A001(MR:公司缩写,20160329:年月日,A:生产线,001:生产批次)。
附件、相关记录
《进厂原料验收记录》
《生产记录》
《产品检验记录》
《成品入库记录》
《成品出库记录》
《销售记录》[/hide]

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