某电气采购控制程序 DOCX 8页

zmay

1.目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资、模治具、设备符合规定的要求。
2.适用范围
适用于本公司外购、外协件及服务的采购以及相应供方的选择、评定和控制。
3.职责
3.1 采    购：负责组织进行供方的选择和评定，建立《合格供应商目录》,负责执行采购作业。
3.2 工程部：负责明确购物资的技术要求和采购物资的分类及模治具、设备的验收工作以及协助采购进行供应商的评定。
3.3 生   管:   负责对外协件的跟单、日常联络及配合做好交货管制与验收工作.
3.4 品保部：负责对进厂的物资进行检验或验证；负责在供方评定时，进行样品测试和试验以及协助采购进行供应商的评定。
4.工作程序
4.1 采购物资分类
工程部负责以采购物资技术标准或图纸的形式明确采购物资的技术要求，并以书面形式明确采购物资的分类，根据其对产品性能的影响程度，将采购物资分为如下二类。
A重要物资：直接影响产品使用或安全性能，容易导致顾客投诉的物资.(一般为生产直接之原物料。)
B辅助物资：包装材料和在生产过程中起辅助作用的物资。
4.2 物资的请购:
4.2.1 由生管计算出物料需求量，联络仓库检查物料库存减扣库存量后，填写《申请外购计划表》，经部门负责人签核由总经理核准交采购作业，《申请外购计划表》必须注明订单编号，物料品名、规格、数量、质量要求、交期等内容。
4.2.2 供方选择：所有“《订购合约》交货物料” 属重要物质类之供方均选自《合格供应商目录》中.
4.2.3 询价作业：采购依请购物料之品名、规格、数量、交期等，向能满足采购要求之合格供方提供相应的技术标准或图纸询求报价和结算方式，对于重要物资初定采购时要求其提供适量的样品；可通过电话和传真进行。
4.2.4 比价作业:对能满足采购要求的若干供方进行比价作业，将最符合要求的供方填写《订购合约》一式四联，《订购合约》填写应包括订单编号，供方名称、物料品名、规格、数量、质量要求、单价、交期等内容。
4.2.5 采购作业：采购依据请购部门已核准的物料填妥《订购合约》，并传发对应合格供方采购。发单同时采购将《订购合约》仓库联及财务联分送相关单位,以便收货及入帐作业；若《订购合约》有修改，须重新审核，方可生效。
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