物资采购管理办法

zmay

一、总则
为规范公司物资采购行为，加强经费支出管理，提高资金使用效益，建立有效的采购运行机制，确保采购物资满足公司的需要，制定本制度。
各级领导要重视公司的物资采购工作。物资采购工作应遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

二、物资采购的范围
1、公司物资采购的范围包括：材料、外协件、外购件、设备、备品配件、办公用品、劳保用品、计算机及其相关用品等。
2、项目部负责采购购材料、外协件、外购件、设备、备品配件、办公用品、劳保用品、计算机及其相关用品等。

三、采购职责
1、各部门应贯彻执行公司相关物资采购管理制度和程序文件。
2、有采购需求的部门负责制定材料、外协件、外购件、设备及备品配件的采购计划及必要的参数。
3、公司办公室负责制定办公用品、劳保用品、计算机及其相关用品等的采购计划及必要的参数。
4、采购人员按照采购计划进行物资的采购工作。
5、对损坏或不合格的物资，采购部门应协调供应商进行退换或索赔。
6、采购人员接到到货信息后，应及时填报入库单并办理验收和交接等相关手续。对于暂时不用的产品应做好防护工作。
7、库房保管人员负责办理检验入库手续，并及时更新物资仓储信息。
8、库房保管人员应负责物资的仓储管理，保证账、单、物三相符。

四、采购程序
1、各部门根据实际工作需要汇总物资需求计划，并参照库存信息，制定物资采购计划，并填写物资采购申请表，经部门领导及公司领导审批后，由采购人员进行采购。
2、由于特殊原因造成物资采购计划变更或需要紧急采购物资，如时间紧迫，经公司领导特许后可电话通知采购人员先行采购，但必须在两个工作日内补办采购手续。
3、采购人员应协助供应商供货到公司，及时填写《采购入库委托检验单》向仓库保管人员报检。仓库保管人员对所购物资检验合格后办理入库手续，并及时填写到货情况记录。同时留存处合格证以外的资料。
4、如因质量等问题发生纠纷，采购人员应及时与供应商联系，按合同约定进行处理，或与供货商共同协商解决。
5、供应商开具的发票，经采购人员核实无误后必须在10个工作日内交财务部，财务部7个工作日内挂账。
6、财务部依据采购合同、采购计划、发票及入库单等进行采购物资结算。

五、采购价格管理
1、公司成立价格管理委员会，委员由公司董事会成员及项目部主任、科员等组成，负责对采购物品价格的指导和管理工作。
2、公司董事长对采购物品价格有决策权。
3、价格委员会的主要职责：
3.1审批公司价格目录、新产品销售价格、重大价格调整和价格申报；
3.2参与重大经济合同签订会，并确定重大合同的价格；

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