呆滞物料处理流程 DOC 4页

zmay

1、流程范围
本流程规定了公司呆滞物料的确认和处理办法。
本流程适用于由于技术更改、计划更改、合同更改等情况形成的和由于各种原因造成的呆滞物料的处理。
本标准所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。
2、呆滞物料的定义
对质量(规格、材质、功效)不符合标准的原材料、外购件及外协件，存储超过1个月；
对成品、半成品，凡因质量不符合标准，存储超过1个月；
对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过3个月；
对在制或制成后因客户取消订单或者客户退货的产成品、半成品，储存超过1个月以上物料；
存储时间即将或者超过保质期限的有变质风险的物料；
3、呆滞物料处理小组
公司呆滞料处理小组成员：生产PMC部门、仓储部门、财务部门、品质部门、技术部门、计划部门、采购部门、行政部门代表成员组成。
呆滞物料处理小组负责呆滞物料清单汇总，处理方案的确定、报批和执行。
4、呆滞物料处理小组部门职责
4.1仓储部：负责呆滞料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞料清单；配合相关部门作好呆滞料处置工作，包括可回收利用的呆滞料的更换以及委外加工的物料产生的呆滞料返工返修、退换等联系工作。
4.2生产PMC：负责定期对车间的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，以及呆滞物料清单提报与制造过程监控。
4.3 财务部：负责对呆滞料处置过程的监控、核价、评估及账务帐务处理等工作。
4.4品质部：负责呆滞料质量的判定工作以及退供应商的跟踪，判定结果可分为：合格、不合格等。
4.5技术部：因产品变更、产品停产、产品优化，技术变更（包括更改原材料、改工装、改版本、改外构件、BOM变更、品质变更、成本优化等引起的变更），技术部应在变更发生后一天内通知主计划部并给予相关指引，以防止呆滞料的产生。已造成呆滞料情况发生的，应提出相应的处理意见;负责呆滞料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、、回收利用等。
4.6销售部：对造成呆滞料情况发生的，需接受总计划部的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。
4.7主计划部：负责生产经营过程中呆滞料产生的预防控制工作，分析呆滞料产生的原因，参与评审工作，对需返修返工的呆滞料，下达返修工单指令。
4.8采购部：负责呆滞料退供应商部分的进度跟踪以及变卖物料购买方联络等工作。
4.9行政管理部：负责呆滞料的变卖、遗弃等处理工作，接到通知起规定时间内按环保体系的要求处理废品实物。
5、流程图
流程框图如图1所示。（此处插入流程图）