澳强工贸办公用品采购及管理办法 PDF 12页

zmay

一、目的
为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本制度。
二、适用范围
本办法适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。
三、职责
1、行政人事部负责公司办公用品的归口管理；
2、其余各部门负责本部门办公用品的采购计划申请的编制。
四、办公用品的分类
1、办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。
1.1固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、相机、空调等价值较高的物品。
1.2低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、双耳夹、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、垃圾袋、餐巾纸、洗手液等价值较低的日常用品。
1.3耐用品：美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、U盘、电话机等使用期限比较长的物品。
五、办公用品计划的制定
1、各部门根据本部门物品消耗和使用情况，当月编制下月办公用品需求计划表，经分管副总审批后于当月25日下班前报至行政人事部，逾期视为无需求。
2、行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写《材料采购申报表》，于当月底前报分管副总审核，形成采购计划。
六、办公用品计划申请、审批流程
1、低值易耗品、耐用品（单品价值﹤1000元）
申请部门《月份办公用品申请计划》     部门主管审核     人事行政部确认      分管副总或总经理批准
2、固定资产（单品价值≥1000元）
申请部门填写《材料采购申报表》     部门主管审核     总经理批准
3、临时急需的物品（计划外）
申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）       部门主管审核      分管副总或总经理批准
七、办公用品的采购及结算