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嘉日旅行用品生产物料采购入库作业指导书

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发表于 2013-8-20 21:45:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.目的
为规范公司生产采购物料入库作业,制订本作业指导书。
2.适用范围
本程序适用于生产采购物料入库验收作业。生产用物料包括:主要功能配件、包装材料等。
3.定义

4.职责
4.1供应链经理
4.1.1负责特采及退货的最终审批;
4.2供应经理
4.2.1负责提供供应商到货计划;
4.3物流经理
4.3.1负责物料入库、分拣的监控;
4.4收料仓管
4.4.1负责物料标识、报检的审核;
4.4.2负责待检区、预收库物料转运的监控和区域的整理与规划;
4.5仓管
4.5.1负责物料入库的数量检收与手续办理的监控;
4.5.2负责物料入库单据及物料标识;
4.6品质检验员
4.6.1负责物料分拣前和入库前品质的检验与情况报告;
5.采购入库流程图
见附件《采购入库流程图》。
6.作业内容
6.1合格物料验收作业
6.1.1供应专员根据供应计划与供应商确认物料目标到货时间,并填制《入库通知单》给供应经理,供应经理(或指定人员)汇整后以邮件形式通知仓库作好物料入库接收准备;
6.1.2仓管收到《入库通知单》后,依采购类别、数量及约定送货日期预先安排适当储位及卸料工具。重点订单必须提前做好库区规划及其他准备工作;
6.1.3物料送达,供应商或货运公司于门卫处登记出入车辆信息后,仓管应首先将送货单或货运单与《入库通知单》核对,核对无误则指示供应商卸货地点,并按规定堆栈方式卸料,物料暂放于待检区,并在供应商的送货单上签收(注明实收件数,数量质量待确认),同交货人办理交接手续时,原则上应当场清点物料名称、数量等是否一致。核对有误应暂停收货,并马上通知供应人员确认,如数量不相符则依规定办理收料或退货,其作业详见6.2《数量验收不符作业》;
6.1.4卸货后,仓管依据送货单或货运单与《入库通知单》填写《报检单》,之后通知品质检验员检验物料,同时需将报检资料报账务人员做预收入库报表;
6.1.5品质检验员按公司品质检验标准检验后于《报检单》上签注验收意见,并将验收结果登入《进料检验报告》。如检验不合格应填《验退通知单》,其后续作业详见6.3《质量验收不符作业》;
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