某纺织仓库管理制度 DOCX 10页

zmay

一、目的：
通过制定仓库工作流程，指导和规范仓库人员日常工作行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。
二、范围：
仓库工作人员
三、职责：
仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；
仓库协调员负责物料装卸、搬运、登记等工作；
仓库配送员负责将生产需要的物料精确配齐，送达车间。
仓库组长负责仓库工作人同工作分配与监督实施。
四、辅料信息处理：
1、接单消库存：仓库资料员收到辅料订购单，查仓库有无同类的库存物料，无同类物料的则直接注明需购；有库存物料则注明库存，并在库存表上消库存，注明XX款消减数量，处理完毕后交组长确认，再交采购人员进行采购。
2、信息输入：在对应的客户总表里输入对应的辅料单的资料，将采购回复的合同期输入到资料里。
五、物料验收、保管、发放、追踪、补订。
1、收料：
1）登记仓库台帐：物流部“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部验收区。登记好所收到的物料的仓库台帐（台帐必须注明制单号、款号、名称、收到数量、收到的时间、登记人员名字），移交的货物不允许放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
2）货物检验：
A、检验合格：按跟单员审批的实物，交QC进行检验，检验合格后，在送货单签上检验人员的名字，同时贴上检验合格的标志，开出检验合格单，一式三份，一份留底，一份交库管员，一份交财务；检验合格的货物，由检验员检验后放入检验合格区，并通知库管员准备上货架。
B、检验不合格退货：检验不合格的，写上不格书面报告或联系单，注明不合格的原因，通知库管员退货。库管员接到通知后，半小时内将不合格的货物移至退返区内，准备退货；开具退货单，将送货单连同检验报告交至采购签字退货处理。
3）货物数量验收：根据送货清单上所列的名称、数量进行核对、清点大数。辅料到达没有送货单，要求采购追到货单才能移交；细数清点：大数清点完毕后，仓管员立即比照送货单、订购合同与订单的物料清单，对送来的物料的名称、种类与数量进行细数清点，发现数量不足或与品质规格不符的，应找采购人员签字确认，由采购联络处理数量和品质问题；对物料小袋上未注明物料的订单号和款号，用大头笔在胶袋上注明款号和订单号，以利于识别。验收完毕后，库管员在送货单签上名字，放入辅料袋里，随货物一起进行流转。
2、货物入库：
A、制作辅料卡：抽取检验合格的辅料制作辅料卡，填写辅料卡上的款号和制单号，如辅料一次性回不齐的，可将未做齐的辅料卡，放入指定的文件夹，等下一次回齐后补做齐，做齐的辅料卡由库管员交跟单员签字后，交给组长保管，等配料时送往车间用。
B、签收与上架：上辅料仓货架，检查每包辅料上面有无注明制单号、款号，如无，则用贴纸写明款号、制单号贴上，如辅料包上能够直接书写的，则用大头笔直接写上制单号、款号；挂好辅料卡（或物料标识卡），将实收数量填制在送货单上、签上库管员名字，并标明库位，一联留底，一联交采购（留底那联由仓管电脑管理员登好电脑台账后交给财务派驻仓库做账人员，由做账人员输入K3（送货单上写明供货单位、名称、单价、数量、写的不清楚的可以拒收）。
C、开入库单入库：（注:每张送货单需采购员,QC,库管验人员、上货架人员四人签字）
D、有下列情形之一的货物禁止入库：
A）未经采购经理或部门主管批准的采购；
B）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
C）送货单与实际货物数量差距太远的物资。
D）没有单据的物资（对于客供的物资，由跟单员提供单据，否则，拒绝入库。
2、货物管理：
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