物料异常补数管理程序

穿越临山

1.0 目的:
公司对所有物料从入库前品质/数量的确认及生产各环节进行管控， 尽可能提高产品的直通 率，减少生产各相关环节的损耗，明确相关部门责任人的责任；保证每款产品损耗率控制 在最低范围内。
2.0 范围:
公司所有生产材料、半成品和成品(含客供品)的异常需要补数的均适用。
3.0 工作职责:
3.1 品管部: 对需要补料的原因进行确认、明确责任人；定期提供相应的分析报告并提 出处理意见。
3.2 原料仓：对进入公司的原材材/半成品等的数量进行确认，保证送料数与采购合约一致。
3.3 生产车间/下料车间：不断改进作业方法减少损耗，对生产过程中来料不良/生产不良 的数量进行统计，需要补数的需提出《补（换）料 单》给相关部门会签。
3.4 采购部：负责对供应商或加工商因质量不良或少数导致的补数及时联络处理。
3.5 生产经理/总经理助理：对生管部门提供的产品合理损耗率及补料进行审批，对造成损耗 较大的责任部门责任人进行处罚决定。
4.0 工作程序：
4.1 进料阶段的管控：
4.1.1：原料仓依据供应商提供的《送货单》确认来的实物是否与采购提供的《采购单》 的要求一致，清点来料数量是否够数，采取抽箱点数/电子磅过磅/皮料，里布打码等方 式来保证来料数量的准确性。
4.1.2：品管部 IQC 依相应工作指引及样板要求对产品进行检验， 当在检验过程中发现 有少数或部分不良经确认特采的，要在《来料检验记录表》中注明不良原因及不良数。
4.1.3：货仓在收料时发现少数及 IQC 人员发现的不良问题需要供应商补数的，相应人 员均要及时通知采购人员，联络供应商处理；并把少数原因及少数数量注明在《送货单》上；方 便财务人员在做帐时扣出相应数量。
4.1.4： 需要供应商补数的，采购人员务必联络供应商及时补回；并保证来料的品质及 交期不影响到我司的生产进度。来料属客供品或集团内部提供的少数问题联络营销人员处理。

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