光耐尔科技采购管理控制程序 PDF 4页

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1．0目的
对本公司实施的采购过程和活动以及相关的供应商进行有效控制，确保采购的物料符合规定的要求，特制定本程序。
2．0适用范围
适用于本公司原材料、辅料、标准件、配套件的外购，托外加工以及其他服务的采购，以及相应的供应商的选择、评定和控制。
3．0定义：无
4．0职责
4．1物料部负责制定公司的《采购计划》，执行采购作业；负责组织对供应商进行评定，建立《合格供应商名录》和档案。品质部参入评审，并分别负责进行样品测试和小批量试用测试。
4．2品质部负责对物料进行检验。
4．3总经理负责审核《采购计划》及《供应商调查评审表》
5．0工作程序
5．1采购物料的种类，生产部和采购根据采购物料对最终产品性能的影响程度，以及所涉及的产品质量特性等级，将其分为以下二类，公司依此对采购物料实行分类控制。
5．1．1第一类：涉及关键质量特性，直接影响最终产品使用或安全性能的，可能导致顾客投诉的重要物料。
5．1．2第二类：虽然涉及重要质量特性，但不影响最终产品使用的性能，或是稍有影响也可通过相应措施加以弥补的一般性物料。不涉及关键或重要的质量特性，只是用来包装或在生产过程中起辅助性物料
5．2供应商评定
5．2．1供应商提供物料的评定原则：
1）符合本公司采购所要求的质量；
2）供应商具有足够的保证质量生产能力，能够严格按照交货期限；
3）供应商具有保证物料质量稳定性的能力，已经建立了相应的质量管理体系；
4）符合国家有关的质量法律法规的要求；
5）供应商物料价格在可以接受范围内。
5．2．2建立合格供应商名录
1）采购根据采购物料技术标准和公司发展需要，与供应商的程序文件的质量、价格和交货期等作比较，并咨询各部门意见，初步确定侯选供应商，并将有关资料填入《供应商调查表》。
2）对于第一类物料的采购，应由供应商出具相应的证明文件。如合格的质量能力评估报告，或者体系认证证书，以证实其具备的质量保证，第一类物料在采购时还需要经过样品测试及小批量试用均合格的供应商，经总经理批准后，列入《合格供应商名录》。
3）对于第二类物料，只需经样品测试合格，并在使用前对其进行检验总经理批准后即可列入《合格供应商名录》。
4）过去一直与公司业务往来的供应商，需由品质部出示相应测试报告，评定合格后，总经理批准列入《合格供应商名录》
5）采购应保存公司的《合格供应商名录》并及时更新。公司相关部门视情况应持有该名录的副本。