世界塑胶餐垫采购管理程序 PDF 5页

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1.目的
确保采购产品在质量、交期、价格、环保和服务等方面符合本公司要求，以提高生产效益、降低成本。
2.范围
适用于本公司所有与产品质量有关的原料、包材、设备的采购。
3.参考文件
《供应商管理程序》
4.定义
采购订单：采购部根据《货物申购单》开出并发给供应商购买产品的《采购订单》的正式采购合同。
5.权责
5.1 总经理：《货物申购单》的最终批准及《采购订单》的批准。
5.2 相关部门：日常物料申购单的申请。
5.3 部门最高负责人：日常《货物申购单》确认。
5.4 采购部：根据《货物申购单》填写《采购订单》交经理审核，总经理审批，如任何一张《采购订单》金额超过10000元人民币的须呈交董事长或授权人加签方可进行采购。采购时应按时、保质、保量进行采购。
5.5 总仓库：负责《货物申购单》查询确认、采购物品的规格、数量、验收。
5.6 使用部门：负责采购设备的验收。
5.7香港采购部：负责海外物料的采购。
6.程序内容
6.1《货物申购单》的开立
总仓库或各部门根据实际需要填写《货物申购单》，经总仓库查询确认无此库存后交总经理审核批准，《货物申购单》一式二联，一联留底，一联交采购，总经理审批后的《货物申购单》由采购部负责向供应商询价。
6.2 《采购订单》开立及供应商的选择