采购管理流程

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一、目的：对采购过程进行控制，以确保适时、适价、适量、采购符合要求的物料，以满足公司要求。
二、适用范围：适用于生产原材料、辅料、外购件、委外加工、仪器设备、办公用品、低值易耗品、和外发加工（OEM）所有发生采购的行为。
三、定义：
3.1常规物料采购：指计划内生产物料的采购；
3.2非生产性物料采购：指非计划性物料的采购、（如办公用品、仪器设备、固定资产、低值易耗品、设备设施检修维修类备品配件等物料）的采购。
四、职责：
生产工厂负责生产性物料及生产类的辅助物料及相关物品的采购；研发部负责研发过程使用的相关物品及物料；行政部负责办公用品、低值易耗品及相关物品、 策划部负责企业宣传所用物品及相关物品。（驻外办事处、机构、销售公司按原有规定）
五、采购工作程序：
采购部门接到PMC发布的经批准的“物料需求计划MRP后”，依以下程序制定采购计划并组织采购；
5.1新物料的询价: （驻外办事处、机构、销售公司不在此规定范围按原有流程）
5.1.1新物料采购询价确认流程：对需要外购的新物料，采购部门依研发部门（需求部门）确定的技术要求和品质规范，以技术图纸、样品及样品确认书等技术资料，优先从《合格供应商一览表》或潜在供应商找适合的供应商、确认其质量保证能力、交付能力、及继续满足要求的能力，按适价、适质、适量、适时、适地、原则向至少3家以上供应商同时询价。各采购人员应对所采购物料价格及质量负责。
5.2询价纪录：
5.2.1采购人员在同供应商询价后应做好询价比较纪录，主要考虑质量、价格、折扣、交货日期、付款条件等，在需要的情况下采购人员同请购人一同参与供应商的讨论。
5.2.2在货物质量、交期、能满足要求的情况下，原则上选择报价最低的供应商，特殊情况下，如价低者质量有问题，方可选择报价较高的供应商，但必须详细说明原因进行审批，以便日后参考。
5.2.3议价谈判：
采购人员应选择合适的供应商展开谈判，谈判内容包括采购物品的价格、数量、质量、供货方式、货款支付、长期合作意向等方面的谈判，并根据谈判所形成的方案选择对公司最有利的供应商合作。
5.3价格审批：
5.3.1采购人员询价对比后做询价审批表进行审批（附相应表格），OA流程--经部门领导审批--报财务部领导审批或指定相关授权人士审批--呈报总裁（副总裁）或公司总经理进行批准后方可采购。情况紧急的须经部门领导同意后方可采购，于3个工作日内补办询价审批表手续。
5.3.2审批时段
为提高工作效率避免影响采购计划、规范审批时间，对相关审批时段予以明确，采购人员报价询价1个工作日、部门审批1个工作日、财务审批1个工作日、总裁（副总裁）总经理批准2个工作日。
5.4询价方式：
建立广泛的询价渠道和建立价格数据库，包括行业杂志、期刊、互联网、报纸、广播、电视、行业介绍、实地了解等。
5.5询价书
采购人员要结合产品项目特点，根据对项目的分析、论证情况和采购项目清单及有关技术要求编制询价书。完整的询价书或报价函主要应包括以下内容：
5.5.1询价书:包括采购项目简介和内容、报价单位资格要求、报价时间要求、报价地点、报价方式、税率、联系人及联系方式等。
5.5.2采购项目要求:包括采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同条款等。
5.5.3报价单位须知:包括报价的主要内容和具体要求、对报价单位的要求、报价书的格式及内容、报价方式和时间要求、确定成交办法及原则、采购合同的办法等。
5.5.4报价文件格式：主要包括报价书(或报价函)、单价、主要设备及服务说明、交付时间、税率、报价单位的资格证明文件和售后服务承诺以及相关内容等。
5.6采购招标：
5.6.1达到下列标准之一的必须进行招标运用公开招标和邀请招标方式或议标（招标流程另行制定）。
5.6.1.1重要仪器设备、材料等货物的采购，单项合同价值含税200万元人民币以上的。
5.6.1.2施工基建工程单项投资估算价在300万元人民币以上的。
5.6.1.3勘察、设计费用、礼品服务的采购单项合同价估算价在100万元人民币以上的。
5.6.1.4单项合同估算价低于上述三项规定的标准。但项目总投资额在1000万元人民币以上的。
六、生产性新物料采购：

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