采购管理程序 PDF 11页

zmay

1目的
通过持续对采购过程进行控制，保证采购料品满足公司对质量、交期、价格要求；确保公司经营的正常进行，并对供方交付能力进行评价和监控。
2范围
本标准规定了本公司采购作业流程。
本标准适用于本公司与产品有关原材料、外协外购件、包装材料、机械设备的采购作业。
3定义
采购订单是指据公司生产需求，向合格供方开立购买所需物料的凭证。
4职责
4.1技术质量部负责料品图样的设计及相关技术要求、工作指令单等的制作及发行。
4.2资材部负责采购计划的下达及料品的暂收、入库、供方交期考核数据统计。
4.3采购部负责采购订单的开立和确认、料品跟催、发票追踪、不合格品退货、记录归档。
4.4财务事务部负责核对采购的数量，单价，金额等,并支付供方的货款。
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1.目的：
建立采购的控制作业,明确采购要求、监督采购进度以确保所采购的产品符合规定要求。
2.范围
适用于生产材料、委外加工品、生产设备、量具、工模具等的采购。
3.定义（无）
4.权责
4.1采购部负责生产材料的申购、订购及物料跟催。
4.2品管部负责生产材料的检验接收。
4.3各部门负责需求物品的申购。
5.工作流程：
1.采购部根据生产计划表的产品，统计物料的库存状况填写生产材料的“申购单”或“委外加工单”。
2.量具、生产设备与工模具等由需求部门按技术指标填写“申购单”。
1.申购单须部门主管审核后，呈总经理批准。
2.“申购单”上须注明部门、制单号材料品名/规格、制单需求量、现有库存量及申购数量需求日期；如有特殊要求须在备注栏注明。
3.“委外加工单”上须注明部门、制单号、材料品名/规格、处理工序、加工数量、需求日期。
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