采购及供应商控制程序 PDF 5页

zmay

1.目的：
对采购过程及供方进行控制，以保证所采购的物资符合规定的采购要求。
2．适用范围：
适用于原材料、外协件（含外包过程）、外购件的采购及供方的选择、评价和控制。
3．职责：
3.1 市场部负责供方的评价与选择，建立供方档案，制定采购计划与实施。
3.2 总经理批准采购计划。
3.3 工程部负责编制采购技术文件及采购物资分类表。
3.4 品质部负责采购物资的检验和验证(包括委外检验和试验)。
4．作业程序
4.1 采购物资的分类
工程部根据采购物资对最终产品性能的影响程度，编制采购物资分类表（CYHD/QP08-08），将采购物资分为三类：
A类（关键物资）：直接影响最终产品主要性能或安全性能的物资。
B类（重要物资）：对产品的某些功能有一定影响的物资。
C类（一般物资）：对产品质量的辅助功能有一定影响，对最终产品质量无直接影响的物资。
4.2 供方的评价与选择
4.2.1 供方的初选
市场部提供有质保能力（或通过ISO9001认证），信誉好、质量稳定、价格合理、交货及时的初选供方名单，收集供应商资料表（CYH/QP08-04）。
4.2.2 供方的初评
市场部组织有关部门对初选供方进行评审,填写供应商评审表（CYHD/QP08-05）。
评审内容：
A类（关键物资）：评定其技术能力、供货能力，对样件检测和质量管理体系评价。
B类（重要物资）：评定其技术能力、供货能力，对样件检测。
C类（一般物资）：评定其供货能力，对样件检测或使用前验证等方式进行评价。
根据评审结果确定合格供应商清单（CYHD/QP08-03）报总经理批准。市场部应保存相关评审记录，建立供方档案,合格供应商名单最少每三个月需更新一次。
4.2.3 合格供方的重新评价
4.2.3.1市场部每年初组织有关部门对上年度的合格供方重新评价，内容如下：
a)供方质量体系保证能力及其变化。
b)供货质量业绩。
c)交货能力。
d)价格及服务等情况。
4.2.3.2 评价不合格的B/C类供方,相关部门通知其整改。
评价不合格的A类供方，相关部门进行现场审核，提出改进建议。
对在整改期限效果不明显的取消其合格供方资格。
有关部门根据评价结果重新编制合格供应商清单（CYHD/QP08-03）
4.3 供方的控制